Processo atendido pela Coordenadoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Aplicado a elaboração/alteração de políticas de TIC.

1. A CGovTIC irá verificar a existência de política, caso exista ela deve ser usada como base para nova versão;

2. CGovTIC deve elaborar/alterar política existente conforme necessário e encaminhar a Minuta da Política para apreciação do CGTIC;

3. O CGTIC aprecia a Política em questão e sugere alterações:

   1. Caso tenha alterações a ser realizadas é reencaminhada para a CGovTIC realizar as alterações e volta ao passo 2;

   2. Caso não tenha alterações, vai para o passo 4.

4. O CGTIC verifica o âmbito da política:

   1. Se for de Segurança, deve encaminhar a minuta para o CGSI para apreciação e sugestão de alterações, caso exista novas alterações volta a CGovTIC, passo 2;

   2. Se for de Governança vai direto para o passo 5.

5. O Consup aprova/reprova a Política em questão:

   1. Caso a política seja reprovada é encaminhado para a CGovTIC realizar as alterações necessárias, passo 2;

   2. Caso a política seja aprovada vai para o passo 6.

6. Consup encaminha política para publicação através de resolução.

Obs. Fim: Após a publicação da Política é possível fazer o plano equivalente, caso necessite.

Processo atendido pela Coordenadoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Aplicado a elaboração/alteração de planos de TIC.

Obs. Inicio: Com a política elaborada e publicada é possível desenvolver o plano equivalente.

1. A CGovTIC irá verificar a existência de plano:

   1. Caso exista, a CGovTIC deve desenvolver o relatório de resultados do ano anterior;

   2. O CGTIC deve apreciar relatório de resultados do ano anterior. Segue para o passo 2;

   3. Caso não exista Plano anterior segue para o passo 2.

2. A CGovTIC define metodologia a ser utilizada para o plano, analisando normas e demais documentações disponível pelo governo;

3. CGovTIC deve elaborar/alterar plano existente conforme necessário e encaminhar a Minuta da Plano para apreciação do CGTIC;

4. O CGTIC aprecia o Plano em questão e sugere alterações:

   1. Caso tenha alterações a ser realizadas é reencaminhada para a CGovTIC realizar as alterações e volta ao passo 3;

   2. Caso não tenha alterações, vai para o passo 5.

5. O CGTIC verifica o âmbito do Plano:

   1. Se for de Segurança, deve encaminhar a minuta para o CGSI para apreciação e sugestão de alterações, caso exista novas alterações volta a CGovTIC, passo 3;

   2. Se for de Governança vai direto para o passo 6.

6. O CODIR aprecia o Plano em questão:

   1. Caso o Plano seja reprovada é encaminhado para a CGovTIC realizar as alterações necessárias, passo 3;

   2. Caso o Plano seja aprovada vai para o passo 7.

7. CODIR encaminha o Plano para publicação através de resolução.

Processo atendido pela Coordenadoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse plano, juntamente com o PETIC, por serem planos institucionais, seguem um processo mais amplo do que os demais.

1. A CGovTIC irá verificar a existência de plano:

   1. Caso exista, a CGovTIC deve desenvolver o relatório de resultados do ano anterior;

   2. O CGTIC deve apreciar relatório de resultados do ano anterior. Segue para o passo 2;

   3. Caso não exista Plano anterior segue para o passo 2.

2. A CGovTIC analisa a organização de TIC (processos, organograma, arquitetura, inventário de recursos);

3. A CGovTIC identifica necessidades de TIC (pessoas, soluções e infraestrutura – 5w2h, PAT Campus, PETIC) e gera o “Catálogo de Serviços de TIC”;

4. A CGovTIC prioriza/atualiza critérios de priorização (Matriz GUT) e gera “Princípios e Diretrizes” atualizados;

5. A CGovTIC define/planeja metas/ações e gera “Plano de Metas e Ações”;

6. A CGovTIC planeja ações de pessoal e gera o “Plano de Gestão de Pessoas de TIC”;

7. A CGovTIC planeja investimentos e custeios e gera o “Plano de Investimentos e Custeio de TIC”;

8. A CGovTIC consolida proposta orçamentária de TIC e gera a “Proposta Orçamentária de TIC”;

9. A CGovTIC atualiza critérios de aceitação de riscos;

10. A CGovTIC planeja o gerenciamento de riscos de TIC e gera o “Plano de Gestão de Riscos”;

11. CGovTIC consolida a Minuta da PDTIC para apreciação e encaminha ao CGTIC;

12. O CGTIC aprecia o PDTIC e sugere alterações:

    1. Caso tenha alterações a ser realizadas é reencaminhada para a CGovTIC realizar as alterações e volta ao passo 11;

    2. Caso não tenha alterações, o CGTIC encaminha o Plano para o CODIR e vai para o passo 13.

13. O CODIR aprecia o PDTIC e sugere alterações:

    1. Caso tenha alterações a ser realizadas é reencaminhada para a CGovTIC realizar as alterações e volta ao passo 11;

    2. Caso não tenha alterações, o CODIR encaminha o Plano para aprovação do CONSUP e vai para o passo 14.

14. O CONSUP aprecia o PDTIC:

    1. Caso o Plano seja reprovada é encaminhado para a CGovTIC realizar as alterações necessárias e volta ao passo 11;

    2. Caso o Plano seja aprovada vai para o passo 15.

15. CONSUP encaminha PDTIC para publicação através de resolução.

Processo atendido pela Coordenadoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse plano, juntamente com o PDTIC, por serem planos institucionais, seguem um processo mais amplo que os demais.

1. A CGovTIC irá verificar a existência de PETIC de ano anterior:

   1. Caso exista, a CGovTIC deve desenvolver o relatório de resultados do ano anterior;

   2. O CGTIC deve apreciar relatório de resultados do ano anterior. Segue para o passo 2;

   3. Caso não exista PETIC anterior segue para o passo 2.

2. A CGovTIC realiza levantamento organizacional de TIC (PDI);

3. A CGovTIC realiza levantamento de formação acadêmica e capacitações realizadas pelos servidores de TIC e gera “Banco de Talentos”;

4. A CGovTIC define metodologias de trabalho (BSC, Swot);

5. A CGovTIC realiza levantamento de diretrizes para o plano (seguindo EGD);

6. A CGovTIC realiza análise swot (estratégias de reforço, confronto, defesa e ofensivas);

7. A CGovTIC identifica/define objetivos estratégicos (BSC);

8. A CGovTIC define metas, indicadores e iniciativas para cada objetivo estratégico (iniciativas: ITL, COBIT);

9. CGovTIC consolida a Minuta da PETIC para apreciação e encaminha ao FORTIC;

10. O FORTIC aprecia o PETIC e sugere alterações:

    1. Caso tenha alterações a ser realizadas é reencaminhada para a CGovTIC realizar as alterações e volta ao passo 9;

    2. Caso não tenha alterações, o FORTIC encaminha o Plano para o CODIR e vai para o passo 11.

11. CODIR aprecia o PETIC e sugere alterações:

    1. Caso tenha alterações a ser realizadas é reencaminhada para a CGovTIC realizar as alterações e volta ao passo 9;

    2. Caso não tenha alterações, o CODIR encaminha o Plano para o CGTIC e vai para o passo 12.

12. O CGTIC aprecia o PETIC e sugere alterações:

    1. Caso tenha alterações a ser realizadas é reencaminhada para a CGovTIC realizar as alterações e volta ao passo 9;

    2. Caso não tenha alterações, o CGTIC encaminha o Plano para aprovação do CONSUP e vai para o passo 13.

13. O CONSUP aprecia o PETIC:

    1. Caso o Plano seja reprovada é encaminhado para a CGovTIC realizar as alterações necessárias e volta ao passo 9;

    2. Caso o Plano seja aprovada vai para o passo 14.

14. CONSUP encaminha PETIC para publicação através de resolução.

Processo atendido pela Coordenadoria de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação e apresenta todas as aquisições (pregões) efetuados pelas TICs do IFSC.

1. O Requisitante elabora o Documento de Oficialização de Demandas (DOD);

2. A Diretoria de Administração avalia o DOD:

   1. Se aprovado, o Requisitante solicita a portaria para a indicação da Equipe de Planejamento;

   2. Se reprovado, a Diretoria de Administração retorna para o Requisitante e retorna ao Passo 1.

3. A Equipe de Planejamento elabora o Estudo Técnico preliminar;

4. A Equipe de Planejamento elabora o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

5. A Equipe de Planejamento elabora Edital e cadastra no SIPAC;

6. A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) elabora planilha com itens do processo e códigos SIPAC;

7. A DTIC verifica a abrangência do Edital:

   1. Se for apenas para DTIC, a DTIC realiza estimativas dos itens e vai para o Passo 8;

   2. Se for TIC geral, a DTIC encaminha a Planilha para estimativas dos itens junto aos Câmpus e pró-reitorias;

   3. DTIC recebe retorno de estimativas dos Câmpus e pró-reitorias e vai para o passo 8;

8. A DTIC realiza Pesquisa de Preços e insere no SIPAC;

9. A DTIC emite Relatórios de Requisição, Pesquisa de Preços e Quadro de Especificações Mínimas;

10. A DTIC junta os documentos físicos ao processo;

11. A Diretoria de Administração formata o processo e encaminha para a Procuradoria Geral Federal (PGF);

12. A Diretoria de Administração recebe o retorno da PGF;

13. A Diretoria de Administração publica a data de realização do Pregão Eletrônico no Portal de Compras Governamentais;

14. Na data de realização do Pregão, a DTIC recebe e avalia as propostas:

    1. Se aprovada, a Diretoria de Administração homologa o Pregão;

    2. A Diretoria de Administração registra a Ata de Registro de Preços (ARP);

    3. A Diretoria de Administração publica a ARP;

    4. O Requisitante solicita empenho e finaliza o processo;

    5. Se reprovado, a DTIC chama o próximo colocado no pregão e retorna ao passo 14, caso tem tenha mais colocados o Item é cancelado.